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广东省企业所得税申报软件2019.09 官方版

广东省企业所得税申报系统

  • 软件大。35.67 MB
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类型:国产软件
  • 软件授权:免费软件
  • 更新时间:2019-09-27
  • 软件类别:财务软件
  • 软件官网:
  • 应用平台:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
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网友评分:8.9

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  广东省企业所得税申报系统是款由广东省国家税务局进行研发推出的居民企业所得税申报软件;它是基于易财税系统、国家、广东省本地的税收规范基础来进行推出的广东省企业所得税申报软件;并且软件主要表现在季度申报、年度申报、度申报以及广东省的各类企业进行使用,软件可以快速提高企业的办税事项,使您的工作效率更加的快速,节省了您的时间等!

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

关于

  2004年的2月3日,广东省国家税务局开通互联网站。

  2006年,按照国家税务总局的要求,广东国税在全国率先按“统一管理部门、统一栏目规范、统一界面风格、集中管理服务”进行“省级集中建站”,成功完成了全省国税42个互联网站的集中迁建和试运行工作。2006年10月24日,广东国税信息门户网站群正式开通。

  广 东省国家税务局网站以“政务公开的第一平台、税收宣传的第一传媒、办税服务的第一窗口、税务管理的第一阵地”为定位,以“服务性、宣传性、行业性、实用 性”为办网原则,紧紧围绕税收中心工作,不断增强网站功能,丰富网站内容,改进服务方式。广大用户可以在广东国税网站方便快捷地了解税收资讯,查询税收法 规,接受纳税服务,办理涉税业务,进行互动交流,实行监督举报。

软件功能

  1.企业所得税启用2015年版企业所得税A类月季报报表。A表增加了三张附表,供季度预缴享受优惠政策的纳税人填报,。

  2.企业所得税启用2015年版企业所得税B类月季报报表。B表增加了小微企业判定条件及进一步细化了小微企业减半征税数据的填报。

  3.取消了总分机构的离线导出申报报盘文件申报功能。

  4.修正了核定征收预缴税额不能录入问题。

  东省企业所得税申报系统升级为2014.007版(2015年5月后年度申报、季度申报、月度申报适用)。

  5.年报A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表修正,解决超过20家分支机构不能导入的问题。

  6.解决小企业会计准则、企业会计准则的资产负债表报盘文件缺失数据及现金流量表公司名称及识别号报盘文件的错误。

  7.关联业务往来报表2合计数字报盘文件,关联业务往来报表7报盘文件乱序修正,关联业务往来报表封面电话号码报盘文件修正。

个体经营登记

  【业务描述】

  个体工商户申报办理税务登记。

  ◇ 国税、地税通用业务。

  ◇ 县级业务。

  【政策依据】

  《税务登记管理办法》(国家税务总局令第36号)

  《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》

  《国家税务总局关于进一步完善税务登记管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第21号)

  《国家税务总局关于规范纳税人填报涉税文书有关问题的通知》(国税发〔2010〕106号)

  《税务总局关于进一步加强国家税务局 地方税务局合作的意见》( 国税发〔2011〕77号)

  《国家税务总局关于创新税收服务和管理的意见》(税总发〔2014〕85号)

  《国家税务总局关于推进工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”改革的若干意见》(税总发〔2014〕152号)

  《国家税务总局关于印发〈全国税收征管规范(1.0版)〉的通知》税总发〔2015〕48号

  《国家税务总局关于支持中国(上海)自由贸易试验区创新税收服务的通知》(税总函〔2014〕298号)

  《国家税务总局关于印发〈中国(上海)自由贸易试验区创新税收服务措施逐步复制推广方案〉的通知》(税总函〔2014〕545号)

  【受理部门】

  所在地主管税务机关办税服务厅(场所),具体地址可在各地税务机关官网查询,或拨打12366纳税服务热线查询。

  【办理时限】

 。ㄒ唬┠伤叭税炖硎毕

  从事生产、经营的纳税人领取工商营业执照的,应当自领取工商营业执照之日起30日内申报办理税务登记。

 。ǘ┧拔窕匕炖硎毕

  报送资料齐全、符合法定形式、填写内容完整的,受理后即时办结。

  【报送资料】

 。1)《税务登记表(适用个体经营)》(实行国税局、地税局联合办理税务登记证的,应提供2份)。

 。2)工商营业执照或其他核准执业证件原件及复印件。

 。3)业主居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及复印件。

 。4)个体加油站及已办理组织机构代码证的个体工商户应提供组织机构代码证书副本原件及复印件。

  【基本流程】

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

使用流程

  1. 初始化:

  首次使用,请点击[创建企业],录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。

  本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报,登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。

  初始化项目说明:

  A. [纳税人识别号]:税务登记证中所列15或18位号码。

  B. [纳税人名称]:请填企业全称

  C. [经营地址]:请填实际经营地址。

  D. [开业日期]:请填实际开业日期(不用强制填为2012-1-1)

  E. [纳税人类别]:请根据实际情况选择:居民企业(99%的企业选择此项目)、非居民企业(代表处)

  F. [企业类型]:请根据实际情况选择,如果不清楚本机构所属类型,请与主管税务机关沟通核实后填列(本项选择会影响申报表样)。

  G. [适用会计制度] :请根据实际情况选择(本项选择会影响部分栏目的疑点提示)。

  A. [征收方式]:请根据实际情况选择(本项选择会影响申报表样),。

  B. [预缴方式]:指查帐征收情况下,预缴申报表的填列方式。

  C. [核定方式]:指核定征收情况下,预缴申报表的填列方式。

  D. [境外所得抵扣方法]:请根据实际情况选择(本项选择会影响表六的可填列次)

  E. [行业类别]:主根据实际情况选择:工业企业、其他企业。

  F. [汇总企业类别]:正常选择

  G. 最后三项([汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[跨地区税收转移企业]),请一定要与主管税务机关沟通核实后填列。

  上述项目根据征管模式等原因发生改变后,应当点击[修改企业]按钮进行修改,并会影响修改后创建的报表。

  注意:本处创建的初始化信息是跟随企业保存的,并会做为此后新创建的报表的默认值。如果填写报表过程中发现初始化信息不对,请点击[设置]按钮进行修改,修改后的值仅影响当前报表。

  2. 创建报表:

  选中某家企业,再点击[创建报表]按钮,根据提示选择需要处理的纳税申报业务,输入相关所属期等参数后,点击[完成]即可创新一个新的工作薄。

  双击已创建的报表,点选中后点击[编辑报表],即可打开对应工作薄并进行后续处理。

  本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。

  3. 录入数据:

  表格中为白底的单元格可输入数据,灰底部分为自动计算或不可输入。

  录入数字时,请保持输入法为英文状态或半角状态,无值单元格请录0.

  使用数字小键盘时,请打开数字锁定键。

  数据录入过程中,系统会根据内置规则进行基本的逻辑性检查,并将疑点显示在屏幕下方,请根据提示内容及实际情况对数据做出适当调整处理,如果你确信疑点所提示的问题并不属实,也可以直接保存后并进行申报。

  动态表:

  部分表格中有动态行,如年报表A105070等,可以在动态行之末行点右键再选择增行或删行操作。

安装方法

  1、下载文件找到"广东省企业所得税申报系统V2016.07.exe"双击运行,进入软件安装向导界面;

  2、进入软件的安装向导界面,选择您需要进行使用的语言,点击确定;

  3、进入软件的安装向导界面,点击下一步;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  4、点击我接受许可证协议;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  5、选择软件安装的位置,建议安装在D盘,默认安装位置“C:\Program Files (x86)\广东省企业所得税申报系统V2016.07”,点击安装;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  6、正在进行安装中,请耐心等待...........

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  7、软件已经安装完成,点击完成;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

使用方法

  1、软件已经安装成功,点击进入软件的登录界面,如下图;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  2、进入软件的办税界面,出现下图界面,包括了广东省企业所得申报系统;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  3、导航里面包括了广东国税、广东地税、自定义导航等;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  4、菜单里面包括了系统,办税、界面样式,帮助等;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

  5、用户管理包括了修改密码、用户资料、企业信息、个人信息等;

广东省企业所得税申报软件 2019.09 官方版

常见问题

  1, 新建年度申报表后怎么新建会计报表或者关联申报表?

  解答:需要新建年报后再次点击新建报表,从弹出新建申报表界面报表类型下拉菜单单独选择会计报表(2015)或者关联申报表。出了年报外,单独选择的会计报表(2015)和关联申报表需要单独导出申报报盘文件。

  2, 2014年度新年报为什么只有出现8张申报表?没有42张申报表?

  解答:如果不是零申报的企业需要在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》里面手工勾选填报增加需要填报的表单。

  3, A107040第一行没数,我的企业是小型微利企业为什么不能享受优惠或者此单元格出现疑点?

  解答:注意A000000企业基础信息表107从事国家非限制和禁止行业(必录)这个项目应该选择是,以及105资产总额(万元)(必录)这个单元格是以万元为单位。

  4, 已经新建企业,为什么软件新建报表按钮灰化不能点击新建?

  解答:左上角菜单—界面样式—WINDOUS标准、OFFICE2007蓝色勾选一次就可以使用新建。

更新内容

  广东省企业所得税申报系统升级为V2019.09版

  一、适用于申报时间为2019年01月后的季度申报、月度申报、年度申报。

  二、本次升级内容主要包括:

  根据国家税务总局2018第57号文件发布的“关于修订《中华人民共和国企业的所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》部分表单样式及填报说明公告”进行了修改,适用于所属期在2018年以后企业所得税年度申报。

  主要升级内容如下:

  一、对《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》封面、《企业所得税年度纳税申报表填报表单》、《企业基础信息表》(A000000)、《纳税调整项目明细表》(A105000)、《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)、《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080)、《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)、《企业所得税弥补亏损明细表》(A106000)、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)、《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)、《所得减免优惠明细表》(A107020)、《减免所得税优惠明细表》(A107040)、《高新技术企业优惠情况及明细表》(A107041)、《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》(A107042)、《境外分支机构弥补亏损明细表》(A108020)的表单样式及填报说明进行修订。

  二、对《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)、《投资收益纳税调整明细表》(A105030)、《境外所得税收抵免明细表》(A108000)的填报说明进行修订。

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